Hjelp med økonomilekse

[Star Fox]

Jeg legger inn oppgaven her, sitter ekstremt fast her.

 

 

Det jeg ikke vet er hvordan jeg skal sette opp svaret.

Endret 4. oktober 2007 av Ahnjo

[Lorentzt]

Fikk ikke forstørret bilde noe serlig, så ser ikke oppgaven

 

Nå ser jeg den greit.

Endret 4. oktober 2007 av Lorentzt

[Lorentzt]

Har du ei kassedagbok å føre i?

 

Start med å opprette de kontoene som er listet opp.

[Star Fox]

Har du ei kassedagbok å føre i?

 

Start med å opprette de kontoene som er listet opp.

9634281[/snapback]

Jeg har opprettet kontoene, og fører opp beløpene nedover på et skjema.

 

 

Altså det bilaget som skal føres om 1/3

Aller først har jeg:

Debitert 3000 under varekjøp

Debitert 750 under inngående mva

Kreditert 3000 under leverandørgjeld

 

Bilag per 6/3

Debitert 4200 under kundefordringer

Debitert 1050 under utgående mva

Kreditert 5250 under avgiftspliktig varesalg

 

Bilag per 8/3 får jeg ikke til

Endret 4. oktober 2007 av Ahnjo

[Lorentzt]

Har du ei kassedagbok å føre i?

 

Start med å opprette de kontoene som er listet opp.

9634281[/snapback]

Jeg har opprettet kontoene, og fører opp beløpene nedover på et skjema.

 

 

Altså det bilaget som skal føres om 1/3

Aller først har jeg:

Debitert 3000 under varekjøp

Debitert 750 under inngående mva

Kreditert 3000 under leverandørgjeld

 

Alle bilag skal gå i 0. Husk leverandøren skal ha 3750kr fra deg så leverandørgjeld blir 3750.[/color=red]

Bilag per 6/3

Debitert 4200 under kundefordringer

Debitert 1050 under utgående mva

Kreditert 5250 under avgiftspliktig varesalg

 

COLOR=red] Kunden skal betale deg hele beløpet så største beløp går til kundefordringer. Så legger du mva på utg. mva og resten på avg.pl. v.salg.[/color=red]

 

 

Bilag per 8/3 får jeg ikke til

9634549[/snapback]

 

8/3

Du betaler 125kr kontant så 125kr må føres kredit på kontantkontoen.

Kontorrekvisita passer vel best under diverse kostnader kontoen og går 100kr til debet. Mva fører du som ved varekjøp.

Endret 4. oktober 2007 av Lorentzt

[Star Fox]

Så på bilag per 12/3 nummer 2.

 

Jeg krediterer 3750 til Bank.

Jeg debiterer 3000 til leverandørgjeld.

Også debiterer jeg 750 til inngående moms.

 

På bilag per 14/3

Jeg krediterer 175 til kontanter

Jeg debiterer 35 til inngående moms.

Jeg debiterer 140 til Andre driftskostnader.

 

På bilag per 16/3 har jeg kreditert 20 000 til leverandørgjeld.

Jeg har kreditert 5000 til inngående mva.

Jeg har debitert 25 000 til varekjøp.

[Lorentzt]

Så på bilag per 12/3 nummer 2.

 

Jeg krediterer 3750 til Bank.

Jeg debiterer 3000 til leverandørgjeld.

Også debiterer jeg 750 til inngående moms.

 

På bilag per 14/3

Jeg krediterer 175 til kontanter

Jeg debiterer 35 til inngående moms.

Jeg debiterer 140 til Andre driftskostnader.

 

På bilag per 16/3 har jeg kreditert 20 000 til leverandørgjeld.

Jeg har kreditert 5000 til inngående mva.

Jeg har debitert 25 000 til varekjøp.

9640878[/snapback]

 

Når du skal betale noe må du betale hele regninga. Dvs at leverandøren må få 3750kr. Mva trakk du ut ved salget, det er ikke noen justeringer av mva kontoene ved betalinger med mindre de utløser rabatter.

 

Porto bilaget er riktig.

 

Du har kjøpt varer for 25k, hva tror du selgeren sier når du sier at du kun har ei gjeld til ham på 20k av de? 25k på leverandørgjeld. 5k til mva som du har gjort. 20k varekjøp.

 

Du kostnadsfører 20k på varekjøp forde det er den faktiske kostnaden din. Mva på kjøp får du jo igjen fra staten.

Endret 5. oktober 2007 av Lorentzt

[Star Fox]

I det siste bilaget:

 

Jeg krediterer 24 250 til banken.

 

Jeg debiterer 25 000 til leverandørgjeld.

 

Jeg krediterer 150 til inngående moms.

 

Jeg krediterer 600 til varekjøp.

[Lorentzt]

Ser riktig ut. Regnet riktig mengde mva.

[Star Fox]

Neste oppgave:

 

 

Her vet jeg da ikke hvordan jeg skal gå frem, da det ikke er "vanlig" bilagsføring.

[nercix]

Ok.

 

Oppgåve 1 i vedlegg. Gadd ikkje avslutte kontoane (hater ufullstendige rekneskap).

 

Oppgåve 2. Førte ikkje rekneskap, samme grunn som i 1.

2. 45 000 * 0,12

3. 45 000 * 0,141

4. 15 000 + Arb.avgift

5. 15 000

6. Samme som i 3

 

Må også påpeike dårleg måte å oppgi fakturasum, i oppgåve 1. Rabatten burde vore rekna inn i begge tilfelle.

Endret 12. oktober 2007 av nercix

[Star Fox]

En annen av oppgavene, oppgaven virker enkel nok, men jeg lurer på hvordan jeg skal gå frem?

 

Skal jeg bare gjøre endringer eller må jeg begynne å streve med å lage noe nytt?

 

 

[nercix]

Legger inn informasjonen, som IB, utfører oppgjerspostane, og avslutt rekneskapen.

b1) Eigenkapitalen blir mindre.

b2) Avskrivingar blir større, resultatet blir dårligare. (Bare sammenlikne verdiane før og etter)

 

Kva fag er dette? Oppgåvene er ganske "dårleg" og klønete utforma :S.

+ Litt ekstra styr med screenshots i stedet for tekstdokument.

[Star Fox]

Dette er økonomiske og administrative fag.

 

Skal jeg da sette opp dette på samme måte som den forrige eller?

 

Og alt det som står det nå, det skal jeg skrive opp som inngående balanse?

[nercix]

VG1?

 

Du skriver det opp som inngåande balanse ja.

[Star Fox]

Ok, så da skal jeg føre det opp med samme struktur (ca.) som den oppgaven du la ved i PDF?

 

(VG2) forresten.

[nercix]

Er ikkje inne i den nye reformen

 

For eksempel som den. Har .ods fil om du vil ha (fekk ikkje lov til å laste den opp på forumet, derfor vart det pdf).