Spørsmål om fakturanummer på kredtinota, purringer og inkassokrav

[FrilanserBob]

Når en sender ut faktura skal jo denne ha et fakturanummer (som skal være forhåndsutfylt eller maskinelt utfylt), så langt henger jeg med. Men, så melder et par spørsmål seg.

1. Hvis det er noe feil med fakturaen, og man skal utstede en kreditnota, skal denne ha samme fakturanummer som den originale fakturaen?

2. Hvordan er det med henhold til purringer og inkassovarsel? Skal disse også ha samme fakturanummer som hovedfakturaen, eller hva?

 

Håper på å få noen vettuge svar her.

[FrilanserBob]

Ingen?

[Inge Rognmo]

Interessant spørsmål.. Har ikke sendt ut noen purringer selv, og ikke mottatt så alt for mange heller, og i de tilfellene husker jeg ikke hvordan det var gjort. Om det er lagt til et ekstra purregebyr på purringen, som ikke var med på den originale fakturaen, så må det vel til et nytt fakturanummer for purringen, men slik at det bare er det nye gebyret, og ikke den gamle "hovedstolen" som regnskapsføres på det nye fakturanummeret? :hmm:Innbetalingen krysses da på et eller annet vis (varierer sikkert fra regnskapssystem til system, men er ganske sikkert mulig) mot begge disse reskontropostene.

[FrilanserBob]

Hvis jeg bruker Excel til å føre regnskap da? Kunne trenge litt hjelp med føringer osv.

[agvg]

Kreditnotaene har eget f.nr, de purringene jeg har laget har ikke noe eget f.nr men forholder seg til det orginale svjv.

[Inc]

Sender du kredinote har denne eget nr.

Sender du f.eks en faktura med nr 1200 og finner ut senere at det var en feil med denne og må sende kreditnota får denne (hvis du ikke har skrevet ut annet i mellomtiden) kreditnota 1201.

Alt dette bokføres og serienummerene skal være komplette og uten hull.

Slik er det, man må ha orden i alle oppgaver og fakturaer osv .

 

Slik har jeg forstått det.

Endret 4. juli 2010 av Inc

[FrilanserBob]

Har brukt en sånn webregningssak som genererer fakturaer osv for meg. Den ordinære fakturaen ble ikke betalt, så jeg sendte ett inkassovarsel som kunden betalte.

Saken er at fakturaen har fått ett fakturanummer, mens inkassovarslet har fått ett annet, det vil jo gi heng i systemet hos meg hvis jeg bokfører begge fullt ut.

 

Samtidig er vel et inkassovarsel å anse som en ny faktura, så da burde vel egentlig den originale fakturaen krediteres, eller?

 

Hvordan er regelverket mht faktura/ordrenummer?

 

Og hvordan bokfører jeg dette? Bruker Excel...

Endret 4. juli 2010 av FrilanserBob

[Inc]

Ser nå at et dedikert regnskapsprogram kan gjøre jobben enklere og den vil også til tider sørger for at man ikke kan gjøre feil, slik som dette med fakt og kredit nr.

Jeje, dette var nå bare en tanke jeg tenkte høyt.

[Mez]

I vårt system (E-conomic) så er det kun fakturaer og kreditnotaer som deler nummerrekke. Purringer og inkassovarsler blir tildelte egne purrenummere, med ref til original fakturanummeret.