Bilagsføring leverandør/levernadørgjeld

[mfiltvedt84]

Jeg forstår ikke helt hvordan jeg skal bilagsføre når jeg har opprettet en leverandør, la oss si nr: 50000

Jeg har en faktura fra den leverandøren som jeg har betalt.

 

Hvordan skal dette skrives bialgsføres?

 

Min standard konto er bankinnskudd: 1920.

 

Jeg vil gjerne gjøre det sånn at alt som betales fra den leverandøren vises på årsregnskapet, altså at det på en måte gjøres til varekostnader da.

 

Regningen fikk jeg i 2009 - men går ut i 2010 - det skal vel da vises som leverandørgjeld??

 

Fint om noen kan skrive opp hvordan jeg bilagsfører dette!

 

På forhånd takk.

 

Marius

[Inge Rognmo]

Føres på to linjer:

 

Fakturadato debet varer for videresalg (4-etellerannet) kredit 2400 leverandørgjeld

Forfallsdato debet 2400 leverandørgjeld kredit bankkonto

 

Bruker du regneark, så lager du deg en egen kolonne med navn og adresse til leverandørene, eventuelt gir hver et nummer som du har i en egen liste. De fleste regnskapsprogrammer gjør det slik, med et leverandørregister og et kunderegister, med forskjellige nummerserier. Når du sier du har opprettet en leverandør med nr 50000, så bruker du antakelig et program? Du kan jo prøve å taste inn leverandørnummeret direkte i bilagsregistreringsbildet i stedet for 2400 leverandørgjeld. Varierer nok litt mellom programmene hvordan dette skal gjøres..